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GBT 19001-2016标准“8.6产品和服务的放行”案例分享

审核员审查GB/T 19001-2016标准中“8.6产品和服务的放行”条款时,在质量部办公室抽查了原材料、零部件和成品的检验规程和规程所附的记录表式,又抽查了已归档的成品质量档案三份,发现没有什么问题,审核员就结束了审核。请根据上述情景信息,回答以下问题:

1)这样的审核是否符合要求?为什么?

2)如果请你去审核,你会怎样做?

3)除了产品的监视和测量过程,在该部门还应关注哪些与产品监视和测量的有关的过程(至少写出两个过程)?

1)这样审核不符合要求,因为标准条款“8.6产品和服务的放行”审核的内容不全面、不完整。

2)如果我去审核,应在原审核的基础上,补充如下内容:

1.与质量部负责人沟通对于产品和服务的放行是如何策划的,有无相关程序文件或制度,例如“产品和服务放行控制程序”,重点了解关于产品和服务放行策划都包含哪个阶段?

2.抽查程序关于原材料、零部件和成品检验规程,了解关键过程是否规定详细,查放行时间、放行准则、放行参数等。

3.抽查质量档案3-5份,关于原材料、采购件、半成品、成品放行记录,详细查放行数据是否满足工艺要求、相关人员签字是否齐全。

4.查过程放行和最终放行是否存在不合格品,如有不合格,是否有授权放行,或者顾客的批准,查授权书和批准函。

5.抽查产品和服务放行单、质量证书、合格证、相关人员签字等内容,抽样3-5 份。

6.与销售部门沟通有无顾客投诉不合格品交付的情况,如有,反查产品和服务放行过程。

7)抽查监视测量器具、试验设备是否经过检定或校准,抽查相应的检定或校准证书,现场观察器具状态是否适宜,标签是否合适,试验室环境是否适中,查温湿度计。

3)还应关注不合格控制过程、监视测量资源管理过程、顾客满意度过程、风险管理过程等。

 

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